¿Cómo vuelvo una operación facturada a iniciada?

Desde la pestaña gestión de la operación debemos hacer varios pasos con los documentos mostrados:

• En el documento de la factura, si la factura tiene cobros, eliminar los cobros

• Abrir la factura

• Desfacturar documento

• Eliminamos la factura

• Una vez eliminada la factura, abrimos el albarán de ventas

• Eliminamos las líneas del albarán, teniendo en cuenta que en la del vehículo debemos eliminar primero el bastidor que esté asignado.

• Una vez eliminadas las líneas del albarán, entramos en el pedido de ventas y realizamos lo mismo que con el albarán. Eliminamos las líneas, y desasignamos el bastidor en el pedido de ventas. Seguidamente clicamos en eliminar reserva

• En este punto el bastidor se ha desasignado de la operación. Ahora sí se podrá volver a iniciada la operación para hacer los respectivos cambios. Desde Acciones especiales > Volver a iniciada

¡IMPORTANTE! Cuando se vuelva a confirmar la operación, se generará un nuevo pedido de cliente. Es entonces cuando podemos eliminar el pedido antiguo y el albarán antiguo