Cobro de una operación

Dada una operación confirmada pendiente de entregar o recibir el vehículo (situación en color verde) queremos marcarla como cobrada (situación en color azul), para ello existen tres formas que indicamos de mayor a menor sencillez:

• Desde el panel de operaciones: seleccionando la operación y pulsando en "Cobrar" la aplicación indicará que se cobrará el resto de la operación si es que existen pagos anteriores mediante anticipos (quedarán reflejados en la pestaña "Gestión" dentro de la ficha de la operación en el apartado "Cobros"

• Desde la factura del vehículo: desde la ficha de la operación en el botón inferior "Acciones especiales" es posible generar la factura del vehículo, así como otras opciones como dar de alta la OR de pre-entrega. En caso de generar la factura desde esta opción y cobrarla, quedará registrado y asociado el pago, teniendo en cualquier caso que efectuar el paso anterior para marcarla como cobrada (la aplicación verificará que se ha cobrado el total)

• Desde tesorería generando el cobro de la factura del vehículo: una vez generada la factura desde "Acciones especiales" es posible generar el registro en la cuenta de tesorería que queramos y asociarlo a la factura.

Luego se indican dos preguntas de control (si se ha financiado y si se ha asegurado a fin de ofrecer seguros o verificar que el cliente tiene su vehículo de alta en una compañía aseguradora).

*** El cobro de una operación genera una orden de reparación de pre-entrega automáticamente (es posible darla de alta antes de cobrar para ejecutar pedidos asociados a la OR más rápidamente, usando el botón dentro de la operación "Acciones especiales" > "Crear OR de pre-entrega")